3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FIO CABOLOGICO 24X24, PLUG MODULO RJ 45
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1260/2020 E ORDEM DE COMPRA 3639/2020.
238,86
238,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2020
FIO CABOLOGICO 24X24, PLUG MODULO RJ 45
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1260/2020 E ORDEM DE COMPRA 3639/2020.
238,86
21/09/2020
FIO CABOLOGICO 24X24, PLUG MODULO RJ 45
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1260/2020 E ORDEM DE COMPRA 3639/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 70626 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
238,86
23/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011331/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
238,86
TOTAL
238,86
238,86
238,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
