3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1262/2020 E ORDEM DE COMPRA 3641/2020.
15,61
15,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2020
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1262/2020 E ORDEM DE COMPRA 3641/2020.
15,61
22/09/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1262/2020 E ORDEM DE COMPRA 3641/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 70712/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
15,61
29/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011333/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
15,61
TOTAL
15,61
15,61
15,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
