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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: HENRIQUE CAMERA 02635351007

Dados do Empenho

Número do empenho:	11334	Data de lançamento:	21/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO AO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1258/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3642/2020.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO AO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1258/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3642/2020.	400,00
11/09/2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO AO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1258/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3642/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 019 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		400,00
17/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011334/2020 HENRIQUE CAMERA 02635351007 - 23866			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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