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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: HENRIQUE CAMERA 02635351007

Dados do Empenho

Número do empenho:	11335	Data de lançamento:	21/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA /CONSERTOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO S/AB 1258/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3643/2020.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2020	SERVIÇO DE MAO DE OBRA /CONSERTOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO S/AB 1258/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3643/2020.	150,00
11/09/2020	SERVIÇO DE MAO DE OBRA /CONSERTOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO S/AB 1258/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3643/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 020 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		150,00
17/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011335/2020 HENRIQUE CAMERA 02635351007 - 23866			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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