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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11339	Data de lançamento:	21/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,MANCAL, ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PEÇAS MANCAL F208 E 02 ROLAMENTOS GYE-40 DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1043/2020.ORDEM DE COMPRA 3646/2020.	370,00	370,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2020	PEÇAS,MANCAL, ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PEÇAS MANCAL F208 E 02 ROLAMENTOS GYE-40 DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1043/2020.ORDEM DE COMPRA 3646/2020.	370,00
27/08/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PEÇAS MANCAL F208 E 02 ROLAMENTOS GYE-40 DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1043/2020.ORDEM DE COMPRA 3646/2020. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 69907 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		370,00
31/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011339/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			370,00
TOTAL		370,00	370,00	370,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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