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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11342	Data de lançamento:	21/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 1069/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3649/2020.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2020	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 1069/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3649/2020.	300,00
31/08/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 1069/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3649/2020. LIQUIDADO CFME NF 323/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		300,00
03/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011342/2020 MECANICA SAND LTDA - 26228			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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