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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097

Dados do Empenho

Número do empenho:	11353	Data de lançamento:	24/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 1056/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3654/2020.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2020	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 1056/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3654/2020.	80,00
11/09/2020	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 1056/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3654/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 022 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		80,00
17/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011353/2020 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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