3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PARAFUSO, PORCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PRA CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 1054/2020.ORDEM DE COMPRA 3657/2020.
434,76
434,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2020
OUTROS, PARAFUSO, PORCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PRA CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 1054/2020.ORDEM DE COMPRA 3657/2020.
434,76
27/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PRA CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 1054/2020.ORDEM DE COMPRA 3657/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 69908 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
434,76
31/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011356/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
434,76
TOTAL
434,76
434,76
434,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
