Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11358
Data de lançamento:
24/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, GRELHA FERRO 02 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE GRELHAS METÁLICAS DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NAS BOCAS DE LOBO EM SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, CFE MEMORANDO SO 1064/2020.ORDEM DE COMPRA 3659/2020.
2.420,00
2.420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2020
OUTROS, GRELHA FERRO 02 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE GRELHAS METÁLICAS DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NAS BOCAS DE LOBO EM SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, CFE MEMORANDO SO 1064/2020.ORDEM DE COMPRA 3659/2020.
2.420,00
27/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE GRELHAS METÁLICAS DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NAS BOCAS DE LOBO EM SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, CFE MEMORANDO SO 1064/2020.ORDEM DE COMPRA 3659/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 379 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
2.420,00
31/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011358/2020
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
2.420,00
TOTAL
2.420,00
2.420,00
2.420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
