Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11359
Data de lançamento:
24/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, GRELHA FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS METÁLICAS PARA COLOCAÇÃO NAS BOCAS DE LOBO NA RUA WILLY KRAMMES, BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 1063/2020.ORDEM DE COMPRA 3660/2020.
1.490,00
1.490,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2020
OUTROS, GRELHA FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS METÁLICAS PARA COLOCAÇÃO NAS BOCAS DE LOBO NA RUA WILLY KRAMMES, BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 1063/2020.ORDEM DE COMPRA 3660/2020.
1.490,00
27/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS METÁLICAS PARA COLOCAÇÃO NAS BOCAS DE LOBO NA RUA WILLY KRAMMES, BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 1063/2020.ORDEM DE COMPRA 3660/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 380 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
1.490,00
31/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011359/2020
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
1.490,00
TOTAL
1.490,00
1.490,00
1.490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
