Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11360
Data de lançamento:
24/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA ESCADA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO NA ESCADA DOS ELETRICISTAS, CFE MEMORANDO SO 1062/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3661/2020.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2020
SERVIÇO SOLDA ESCADA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO NA ESCADA DOS ELETRICISTAS, CFE MEMORANDO SO 1062/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3661/2020.
150,00
27/08/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO NA ESCADA DOS ELETRICISTAS, CFE MEMORANDO SO 1062/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3661/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL N] 203 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
150,00
31/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011360/2020
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
