Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
11362
Data de lançamento:
24/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,SINALEIRA, LAMPADA, FIO, CX. DISCO TAG.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1050/2020.ORDEM DE COMPRA 3663/2020.
168,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2020
PEÇAS,SINALEIRA, LAMPADA, FIO, CX. DISCO TAG.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1050/2020.ORDEM DE COMPRA 3663/2020.
168,00
31/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1050/2020.ORDEM DE COMPRA 3663/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 030587226/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
168,00
03/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011362/2020
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
168,00
TOTAL
168,00
168,00
168,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
