Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
11366
Data de lançamento:
24/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FAROLETE , LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1052/2020.ORDEM DE COMPRA 3667/2020.
138,00
138,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2020
PEÇAS, FAROLETE , LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1052/2020.ORDEM DE COMPRA 3667/2020.
138,00
31/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1052/2020.ORDEM DE COMPRA 3667/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 030587562/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
138,00
03/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011366/2020
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
138,00
TOTAL
138,00
138,00
138,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
