3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PINO CENTRO, BUCHA MOLA, PORCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 1066/2020.ORDEM DE COMPRA 3671/2020.
727,80
727,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2020
PEÇAS, PINO CENTRO, BUCHA MOLA, PORCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 1066/2020.ORDEM DE COMPRA 3671/2020.
727,80
31/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 1066/2020.ORDEM DE COMPRA 3671/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 516/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
727,80
03/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011370/2020
MECANICA SAND LTDA - 26228
727,80
TOTAL
727,80
727,80
727,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
