Nome do Credor: MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091
Dados do Empenho
Número do empenho:
11374
Data de lançamento:
24/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LAMPADA, FITA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1068/2020.ORDEM DE COMPRA 1075/2020.
220,93
220,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2020
PEÇAS, LAMPADA, FITA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1068/2020.ORDEM DE COMPRA 1075/2020.
220,93
31/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1068/2020.ORDEM DE COMPRA 1075/2020. LIQUIDADO CFEM DANFE 030628574/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
220,93
03/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011374/2020
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 - 28461
220,93
TOTAL
220,93
220,93
220,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
