Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11379
Data de lançamento:
24/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.40.00.00.00 - MATERIAL BIOLOGICO
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TESTE COVID-19
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA COM 20 TESTES DE RÁPIDOS DE COVID-19, CFE MEMORANDO SS/AB 903/2020.ORDEM DE COMPRA 3680/2020.
2.400,00
2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2020
OUTROS, TESTE COVID-19
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA COM 20 TESTES DE RÁPIDOS DE COVID-19, CFE MEMORANDO SS/AB 903/2020.ORDEM DE COMPRA 3680/2020.
2.400,00
24/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA COM 20 TESTES DE RÁPIDOS DE COVID-19, CFE MEMORANDO SS/AB 903/2020.ORDEM DE COMPRA 3680/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5168 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
2.400,00
26/08/2020
ESTORNO DEVIDO AJUSTE RV, PA E ADEQUAÇÕES CONTÁBEIS
-2.400,00
26/08/2020
ADEQUAÇÕES CONTÁBEIS, RV E PAA
-2.400,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
