Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12014	Data de lançamento:	26/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Saco de Cimento 50kg	26,04	156,24
2.00	Pedra Brita nº1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PRACINHA DA EMEI FLORESTA CFE. ATA DE REGISTRO Nº 026/2020 PMI 012/2020.	88,00	176,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2020	Saco de Cimento 50kg Pedra Brita nº1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PRACINHA DA EMEI FLORESTA CFE. ATA DE REGISTRO Nº 026/2020 PMI 012/2020.	332,24
07/10/2020	Saco de Cimento 50kg Pedra Brita nº1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PRACINHA DA EMEI FLORESTA CFE. ATA DE REGISTRO Nº 026/2020 PMI 012/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30.617.052 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		332,24
14/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012014/2020 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22706			332,24
TOTAL		332,24	332,24	332,24
SALDO A PAGAR				0,00