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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: HENRIQUE CAMERA 02635351007

Dados do Empenho

Número do empenho:	12022	Data de lançamento:	26/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADA NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNOSS/AB 1288/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3689/2020.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADA NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNOSS/AB 1288/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3689/2020.	150,00
31/08/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADA NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNOSS/AB 1288/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3689/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 017 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		150,00
04/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012022/2020 HENRIQUE CAMERA 02635351007 - 23866			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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