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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12024	Data de lançamento:	26/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, FITA, ESPUMA, TORNEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REALIZADA NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1289/2020 E ORDEM DE COMPRA 3690/2020.	137,10	137,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2020	OUTROS, FITA, ESPUMA, TORNEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REALIZADA NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1289/2020 E ORDEM DE COMPRA 3690/2020.	137,10
11/09/2020	OUTROS, FITA, ESPUMA, TORNEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REALIZADA NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1289/2020 E ORDEM DE COMPRA 3690/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 70138 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		137,10
17/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012024/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			137,10
TOTAL		137,10	137,10	137,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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