3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, AMORTECEDOR, COXIM, KIT COIFA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1279/2020 E ORDEM DE COMPRA 3693/2020.
10.811,32
10.811,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2020
PEÇAS, AMORTECEDOR, COXIM, KIT COIFA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1279/2020 E ORDEM DE COMPRA 3693/2020.
10.811,32
03/09/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1279/2020 E ORDEM DE COMPRA 3693/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 13.191 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
10.811,32
10/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012027/2020
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32
10.811,32
TOTAL
10.811,32
10.811,32
10.811,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
