3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FAIXA ALTA 2,20X0,90 10 UND.
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 10 FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1278/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3694/2020.
964,46
964,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2020
MATERIAIS GRAFICOS, FAIXA ALTA 2,20X0,90 10 UND.
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 10 FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1278/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3694/2020.
964,46
31/08/2020
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 10 FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1278/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3694/2020. LIQUIDADO CFME NF 034/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
964,46
03/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012028/2020
AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640
964,46
TOTAL
964,46
964,46
964,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
