Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12029
Data de lançamento:
26/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.40.00.00.00 - MATERIAL BIOLOGICO
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
OUTROS, TESTE COVID-19 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA COM 20 TESTES DE RÁPIDOS DE COVID-19, CFE MEMORANDO SS/AB 903/2020.ORDEM DE COMPRA 3680/2020. EMPENHO SUBSTITUTO AO EMPENHO 11379/2020.
0,00
2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2020
OUTROS, TESTE COVID-19 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA COM 20 TESTES DE RÁPIDOS DE COVID-19, CFE MEMORANDO SS/AB 903/2020.ORDEM DE COMPRA 3680/2020. EMPENHO SUBSTITUTO AO EMPENHO 11379/2020.
2.400,00
26/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA COM 20 TESTES DE RÁPIDOS DE COVID-19, CFE MEMORANDO SS/AB 903/2020.ORDEM DE COMPRA 3680/2020. EMPENHO SUBSTITUTO AO EMPENHO 11379/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. CARLOTA ELISA ARTMANN.
2.400,00
03/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012029/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
2.400,00
TOTAL
2.400,00
2.400,00
2.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
