Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12030
Data de lançamento:
26/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.40.00.00.00 - MATERIAL BIOLOGICO
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 OUTROS, TESTE COVID-19 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS COM 25 TESTES RÁPIDOS DE COVID-19 PARA TESTAGENS DE PACIENTES NO POSTÃO DE SAÚDE,CFE MEMORANDO SS/AB 1243/2020.ORDEM DE COMPRA 3612/2020. EMPENHO SUBSTITUTO AO EMPENHO Nº 11300/2020.
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2020
Valor Empenhado referente a: 2 OUTROS, TESTE COVID-19 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS COM 25 TESTES RÁPIDOS DE COVID-19 PARA TESTAGENS DE PACIENTES NO POSTÃO DE SAÚDE,CFE MEMORANDO SS/AB 1243/2020.ORDEM DE COMPRA 3612/2020. EMPENHO SUBSTITUTO AO EMPENHO Nº 11300/2020.
5.000,00
21/09/2020
OUTROS, TESTE COVID-19
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS COM 25 TESTES RÁPIDOS DE COVID-19 PARA TESTAGENS DE PACIENTES NO POSTÃO DE SAÚDE,CFE MEMORANDO SS/AB 1243/2020.ORDEM DE COMPRA 3612/2020. EMPENHO SUBSTITUTO AO EMPENHO Nº 11300/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5809 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
5.000,00
23/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012030/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
5.000,00
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
