Nome do Credor: MIRIAM BEATRIZ KOHL DE CAMPOS 00672419050
Dados do Empenho
Número do empenho:
12034
Data de lançamento:
26/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REFORMA BANHEIRO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 801/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3698/2020.
2.650,00
2.650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2020
SERVIÇO REFORMA BANHEIRO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 801/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3698/2020.
2.650,00
08/09/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 801/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3698/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
2.650,00
15/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012034/2020
MIRIAM BEATRIZ KOHL DE CAMPOS 00672419050 - 27868
2.650,00
TOTAL
2.650,00
2.650,00
2.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
