SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CABO FLEX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 780/2020 E ORDEM DE COMPRA 3702/2020.
437,50
437,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2020
MATERIAIS DIVERSOS, CABO FLEX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 780/2020 E ORDEM DE COMPRA 3702/2020.
437,50
28/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 780/2020 E ORDEM DE COMPRA 3702/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 932/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
437,50
03/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012039/2020
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
437,50
TOTAL
437,50
437,50
437,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
