Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12041
Data de lançamento:
26/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA HIPOCLORITO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DO TELHADO (COZINHA E SALA DA DIREÇÃO) DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 797/2020 E ORDEM DE COMPRA 3704/2020.
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2020
MATERIAL DE LIMPEZA HIPOCLORITO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DO TELHADO (COZINHA E SALA DA DIREÇÃO) DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 797/2020 E ORDEM DE COMPRA 3704/2020.
160,00
18/09/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DO TELHADO (COZINHA E SALA DA DIREÇÃO) DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 797/2020 E ORDEM DE COMPRA 3704/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 13180/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
160,00
23/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012041/2020
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
