Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
12052
Data de lançamento:
26/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, INDUZIDO, BOBINA, JG. ESCOVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL, FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1079/2020 E ORDEM DE COMPRA 3714/2020.
727,00
727,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2020
PEÇAS, INDUZIDO, BOBINA, JG. ESCOVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL, FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1079/2020 E ORDEM DE COMPRA 3714/2020.
727,00
25/11/2020
PEÇAS, INDUZIDO, BOBINA, JG. ESCOVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL, FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1079/2020 E ORDEM DE COMPRA 3714/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30.710.936 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
727,00
30/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012052/2020
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
727,00
TOTAL
727,00
727,00
727,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
