Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
12053
Data de lançamento:
26/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1079/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3715/2020.
170,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2020
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1079/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3715/2020.
170,00
14/09/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1079/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3715/2020. LIQUIDADO CFME NF 015/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
170,00
16/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012053/2020
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
170,00
TOTAL
170,00
170,00
170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
