Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
12058
Data de lançamento:
27/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, SINALEIRA, LAMPADA, FIO, SOQUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1078/2020 E ORDEM DE COMPRA 3719/2020.
298,00
298,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2020
PEÇAS, SINALEIRA, LAMPADA, FIO, SOQUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1078/2020 E ORDEM DE COMPRA 3719/2020.
298,00
11/09/2020
PEÇAS, SINALEIRA, LAMPADA, FIO, SOQUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1078/2020 E ORDEM DE COMPRA 3719/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30.711.177 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
298,00
16/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012058/2020
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
298,00
TOTAL
298,00
298,00
298,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
