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Exercício: 2020
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12063	Data de lançamento:	27/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ABERTURA VALA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ABERTURA DE VALA, INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 300mm NA RUA ALFREDO WELZEL, CFE MEMORANDO SO 1077/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3726/2020.	12.000,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2020	SERVIÇO ABERTURA VALA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ABERTURA DE VALA, INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 300mm NA RUA ALFREDO WELZEL, CFE MEMORANDO SO 1077/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3726/2020.	12.000,00
17/12/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ABERTURA DE VALA, INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 300mm NA RUA ALFREDO WELZEL, CFE MEMORANDO SO 1077/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3726/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 340 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		12.000,00
21/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ABERTURA DE VALA, INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 300mm NA RUA ALFREDO WELZEL, CFE MEMORANDO SO 1077/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3726/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 340 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.			11.539,20
21/12/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12063/2020			460,80
TOTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/12/2020	460,80	7361/2020	Lançada
TOTAL		460,80