Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12069
Data de lançamento:
27/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MONTAGEM, CONSERTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1085/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3729/2020.
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2020
SERVIÇO MONTAGEM, CONSERTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1085/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3729/2020.
110,00
11/09/2020
SERVIÇO MONTAGEM, CONSERTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1085/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3729/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4799 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
110,00
16/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012069/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
