SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
FNDE-PNATE Prog Nac de Apoio ao Transporte Escolar
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, EMBUCHAMENTO, TERMINAL, TRAVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 810/2020.ORDEM DE COMPRA 3737/2020.
1.380,00
1.380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2020
PEÇAS, EMBUCHAMENTO, TERMINAL, TRAVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 810/2020.ORDEM DE COMPRA 3737/2020.
1.380,00
07/10/2020
PEÇAS, EMBUCHAMENTO, TERMINAL, TRAVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 810/2020.ORDEM DE COMPRA 3737/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.380,00
14/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012079/2020
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
1.380,00
TOTAL
1.380,00
1.380,00
1.380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
