SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA NA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 812/2020.ORDEM DE COMPRA 3730/2020.
292,80
292,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2020
MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA NA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 812/2020.ORDEM DE COMPRA 3730/2020.
292,80
31/08/2020
MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA NA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 812/2020.ORDEM DE COMPRA 3730/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 484 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA.
292,80
14/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012080/2020
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
292,80
TOTAL
292,80
292,80
292,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
