Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12081
Data de lançamento:
27/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.40.00.00.00 - MATERIAL BIOLOGICO
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
OUTROS, TESTE COVID 19
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE EXAMES DE CORONAVIRUS COVID-19 NUTRIEX DESTINADOS PARA O POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SAP Nº 311/2020.ORDEM DE COMPRA 3741/2020.
49,90
9.980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2020
OUTROS, TESTE COVID 19
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE EXAMES DE CORONAVIRUS COVID-19 NUTRIEX DESTINADOS PARA O POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SAP Nº 311/2020.ORDEM DE COMPRA 3741/2020.
9.980,00
31/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE EXAMES DE CORONAVIRUS COVID-19 NUTRIEX DESTINADOS PARA O POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SAP Nº 311/2020.ORDEM DE COMPRA 3741/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 33102/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
9.980,00
04/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012081/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
9.980,00
TOTAL
9.980,00
9.980,00
9.980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
