Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12125
Data de lançamento:
31/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SACOS LIXO, COPOS PLÁSTICO 200 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E COPOS PLÁSTICOS DESTINADOS PARA USO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1309/2020 E ORDEM DE COMPRA 3753/2020.
76,38
76,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2020
OUTROS, SACOS LIXO, COPOS PLÁSTICO 200 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E COPOS PLÁSTICOS DESTINADOS PARA USO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1309/2020 E ORDEM DE COMPRA 3753/2020.
76,38
31/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E COPOS PLÁSTICOS DESTINADOS PARA USO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1309/2020 E ORDEM DE COMPRA 3753/2020. LIQUIDADO CFEM DANFE 110872/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
76,38
08/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012125/2020
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
76,38
TOTAL
76,38
76,38
76,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
