3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, COLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COLA ADESIVO SUPER BOND 2G DESTINADA PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 173. CFE MEMORANDO SO 1095/2020.ORDEM DE COMPRA 3764/2020.
8,64
8,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2020
OUTROS, COLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COLA ADESIVO SUPER BOND 2G DESTINADA PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 173. CFE MEMORANDO SO 1095/2020.ORDEM DE COMPRA 3764/2020.
8,64
11/09/2020
OUTROS, COLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COLA ADESIVO SUPER BOND 2G DESTINADA PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 173. CFE MEMORANDO SO 1095/2020.ORDEM DE COMPRA 3764/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13.197 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
8,64
16/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012143/2020
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32
8,64
TOTAL
8,64
8,64
8,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
