Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12150
Data de lançamento:
31/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MODIFICAÇÃO PORTA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MODIFICAÇÃO DA FECHADURA DE PORTA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 828/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3771/2020.
190,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2020
SERVIÇO MODIFICAÇÃO PORTA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MODIFICAÇÃO DA FECHADURA DE PORTA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 828/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3771/2020.
190,00
22/12/2020
SERVIÇO MODIFICAÇÃO PORTA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MODIFICAÇÃO DA FECHADURA DE PORTA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 828/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3771/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 235 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
190,00
23/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012150/2020
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
