Nome do Credor: ESAU FERNANDES DE SOUZA 38642107049
Dados do Empenho
Número do empenho:
12154
Data de lançamento:
31/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REALINHAMENTO DAS CUMEEIRAS, TROCA DE TELHAS QUEBRADAS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA NAS TELHAS QUE APRESENTAM IMPERFEIÇÕES, CFE MEMORANDO SE 823/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3775/2020.
1.700,00
1.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REALINHAMENTO DAS CUMEEIRAS, TROCA DE TELHAS QUEBRADAS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA NAS TELHAS QUE APRESENTAM IMPERFEIÇÕES, CFE MEMORANDO SE 823/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3775/2020.
1.700,00
14/09/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REALINHAMENTO DAS CUMEEIRAS, TROCA DE TELHAS QUEBRADAS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA NAS TELHAS QUE APRESENTAM IMPERFEIÇÕES, CFE MEMORANDO SE 823/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3775/2020. LIQUIDADO CFME NF 010/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.700,00
22/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012154/2020
ESAU FERNANDES DE SOUZA 38642107049 - 19431
1.700,00
TOTAL
1.700,00
1.700,00
1.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
