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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ABEL GRAVE

Dados do Empenho

Número do empenho:	12162	Data de lançamento:	31/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE-PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPIO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE MARAU-RS NO DIA 31/08/2020 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CLÍNICA DE DEPENDENTES QUÍMICOS, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.	0,00	223,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2020	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE MARAU-RS NO DIA 31/08/2020 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CLÍNICA DE DEPENDENTES QUÍMICOS, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.	223,20
31/08/2020	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE MARAU-RS NO DIA 31/08/2020 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CLÍNICA DE DEPENDENTES QUÍMICOS, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		223,20
01/09/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012162/2020 ABEL GRAVE - 14221			223,20
TOTAL		223,20	223,20	223,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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