3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 255/2020.
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14.484,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2020
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 255/2020.
14.484,32
31/08/2020
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 255/2020.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.REF AGOSTO/20.
14.484,32
08/09/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000544
PAGTO. REF. EMPENHO 012167/2020
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6
14.484,32
TOTAL
14.484,32
14.484,32
14.484,32
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
