Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA JUNTO À CDP, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 325/2020. SAÍDA DIA 01/09 ÀS 18 HORAS E RETORNO DIA 02/09 ÀS 21:00 HORAS.
0,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2020
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA JUNTO À CDP, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 325/2020. SAÍDA DIA 01/09 ÀS 18 HORAS E RETORNO DIA 02/09 ÀS 21:00 HORAS.
420,00
31/08/2020
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA JUNTO À CDP, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 325/2020. SAÍDA DIA 01/09 ÀS 18 HORAS E RETORNO DIA 02/09 ÀS 21:00 HORAS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
420,00
01/09/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012168/2020
ABEL GRAVE - 14221
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
