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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGÍSTICA EIRELI E

Dados do Empenho
Número do empenho: 12217 Data de lançamento: 31/08/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
70.00 Café solúvel 200g (vidro) 12,27 858,90
90.00 Açúcar cristal 5kg VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2020 SRP E ATA Nº67/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 26/08/2021. 12,76 1.148,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2020 Café solúvel 200g (vidro) Açúcar cristal 5kg VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2020 SRP E ATA Nº67/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 26/08/2021. 2.007,30
30/12/2020 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -2.007,30
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.