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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12245	Data de lançamento:	01/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1010/2020.ORDEM DE COMPRA 3782/2020.	1.282,53	1.282,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1010/2020.ORDEM DE COMPRA 3782/2020.	1.282,53
25/09/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1010/2020.ORDEM DE COMPRA 3782/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 956/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		1.282,53
30/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012245/2020 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			1.282,53
TOTAL		1.282,53	1.282,53	1.282,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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