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Exercício: 2020
Nome do Credor: CANAL INSPEÇÃO VEICULAR S/S LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12249	Data de lançamento:	03/09/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO INSPEÇÃO VEICULAR VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DO CAMINHÃO ATEGO Nº 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 067/4º PELBM/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3786/2020.	965,50	965,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2020	SERVIÇO INSPEÇÃO VEICULAR VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DO CAMINHÃO ATEGO Nº 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 067/4º PELBM/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3786/2020.	965,50
03/09/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DO CAMINHÃO ATEGO Nº 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 067/4º PELBM/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3786/2020.LIQUIDADO CFE BOLETO Nº 2020632A EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		965,50
10/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012249/2020 CANAL INSPEÇÃO VEICULAR S/S LTDA - 29419			965,50
TOTAL		965,50	965,50	965,50
SALDO A PAGAR				0,00