Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Dados do Empenho
Número do empenho:
12250
Data de lançamento:
03/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
CONVÊNIO FUNREBOM
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO VISTORIA, CRV
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DO CAMINHÃO ATEGO Nº 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 067/4º PELBM/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3785/2020.
367,16
367,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2020
SERVIÇO VISTORIA, CRV
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DO CAMINHÃO ATEGO Nº 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 067/4º PELBM/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3785/2020.
367,16
03/09/2020
SERVIÇO VISTORIA, CRV
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DO CAMINHÃO ATEGO Nº 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 067/4º PELBM/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3785/2020. LIQUIDADO CFE GUIA Nº 73734359 EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.
367,16
10/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012250/2020
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 10
367,16
TOTAL
367,16
367,16
367,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
