Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12254
Data de lançamento:
04/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA, AJAX 24 UND.
177,36
177,36
3.00
MATERIAL DE LIMPEZA, CERA INGLEZA MAXX INCOLOR C/12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 321/2020.ORDEM DE COMPRA 3792/2020.
110,40
331,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2020
MATERIAL DE LIMPEZA, AJAX 24 UND. MATERIAL DE LIMPEZA, CERA INGLEZA MAXX INCOLOR C/12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 321/2020.ORDEM DE COMPRA 3792/2020.
508,56
19/11/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 321/2020.ORDEM DE COMPRA 3792/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 111.369 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO CARLOS URNAU.
508,56
24/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012254/2020
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
508,56
TOTAL
508,56
508,56
508,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
