Nome do Credor: ITAMAR CHAVES DE SOUZA 38620529072
Dados do Empenho
Número do empenho:
12268
Data de lançamento:
08/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA INTERNA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA INTERNA DA EMEI PROGRESSO (06 SALAS E 01 BANHEIRO), CFE MEMORANDO SE 827/2020. ORDEM DE SERVIÇO 3802/2020.
2.900,00
2.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2020
SERVIÇO PINTURA INTERNA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA INTERNA DA EMEI PROGRESSO (06 SALAS E 01 BANHEIRO), CFE MEMORANDO SE 827/2020. ORDEM DE SERVIÇO 3802/2020.
2.900,00
09/12/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA INTERNA DA EMEI PROGRESSO (06 SALAS E 01 BANHEIRO), CFE MEMORANDO SE 827/2020. ORDEM DE SERVIÇO 3802/2020. LIQUIDADO CFME NF 035/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
2.900,00
14/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012268/2020
ITAMAR CHAVES DE SOUZA 38620529072 - 16355
2.900,00
TOTAL
2.900,00
2.900,00
2.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
