Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087
Dados do Empenho
Número do empenho:
12269
Data de lançamento:
08/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA MURO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO MURO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 838/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3803/2020.
5.700,00
5.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2020
SERVIÇO PINTURA MURO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO MURO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 838/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3803/2020.
5.700,00
17/09/2020
SERVIÇO PINTURA MURO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO MURO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 838/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3803/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 026 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
5.700,00
22/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012269/2020
MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 - 25393
5.700,00
TOTAL
5.700,00
5.700,00
5.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
