Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
12302
Data de lançamento:
09/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 1119/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3835/2020.
1.200,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 1119/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3835/2020.
1.200,00
06/10/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 1119/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3835/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2020313 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.200,00
09/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012302/2020
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
