Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12317
Data de lançamento:
09/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO FRESH TEARS 0,5% 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 171/2020.ORDEM DE COMPRA 3850/2020.
38,12
228,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2020
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO FRESH TEARS 0,5% 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 171/2020.ORDEM DE COMPRA 3850/2020.
228,72
16/09/2020
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO FRESH TEARS 0,5% 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 171/2020.ORDEM DE COMPRA 3850/2020. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/33316; 001/33323; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
228,72
21/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012317/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
228,72
TOTAL
228,72
228,72
228,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
